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À la suite de l’accord conclu en 2018 entre l’État de Vaud et les associations représentatives des communes (compensation financière des effets de la RIE III), les communes ne participent plus, dès 2020, au financement du dispositif de l’AVASAD, excepté pour des activités de prévention.
Le volume de prestations est resté stable par rapport à 2019. Toutefois, la baisse des tarifs de facturation OPAS, décidée au niveau fédéral, a généré une baisse du montant pouvant être facturé aux assurances de CHF 3.8 millions (-3.6%). Ce montant a été compensé par l’État de Vaud par une augmentation de sa subvention du même montant.
Les montants facturés aux client·e·s ont augmenté de 4.8%. Cette hausse est essentiellement liée à la hausse de la demande de repas à domicile, durant la crise du CoVID-19, en particulier durant la période de semi-confinement.
Outre la compensation de la baisse des tarifs de facturation OPAS, la subvention publique a augmenté afin de financer la croissance des activités de prévention dans le domaine de la petite enfance, la revalorisation des salaires (bascule grille HRC) ainsi que les surcoûts liés à la crise du CoVID-19.
| Sources de financement (kCHF) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Subventions cantonales | 261'555 | 65% | 175'640 | 45% |
| Subventions communales | 607 | 0% | 73'553 | 19% |
| Assurances | 100'336 | 25% | 104'110 | 26% |
| Client·e·s | 30'210 | 8% | 28'823 | 7% |
| Autres | 10'470 | 2% | 11'106 | 3% |
| Financement total | 403'179 | 100% | 393'232 | 100% |
Les charges ont augmenté de 2.5% en 2020 par rapport à 2019, pour un volume total de CHF 403 millions. Les mesures d’efficience prévues pour 2020 ont pu être réalisées malgré la crise du CoVID-19 et ont permis de maîtriser cette croissance.
Les charges ont été notamment impactées par l’augmentation des taux de charges sociales ainsi que par les revalorisations salariales (bascule grille HRC).
Les coûts liés à la pandémie de CoVID-19 se montent à CHF 9.8 millions et incluent notamment les charges de personnel (activité en lien direct avec la pandémie), l’achat de matériel de protection (gants, masques, gel hydro-alcoolique) et les frais informatiques (passage au télétravail).
| Charges par nature (kCHF) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Charges de personnel | 325'314 | 81% | 317'459 | 81% |
| Salaires | 253'474 | 63% | 248'338 | 63% |
| Charges sociales | 69'140 | 17% | 66'109 | 17% |
| Autres frais de personnel | 2'700 | 1% | 3'013 | 1% |
| Autres charges d'exploitation | 77'864 | 19% | 75'773 | 19% |
| Prestations de tiers | 16'932 | 4% | 17'379 | 4% |
| Honoraires | 4'926 | 1% | 5'579 | 1% |
| Frais de déplacements | 14'616 | 4% | 15'511 | 4% |
| Frais de locaux | 13'296 | 3% | 11'770 | 3% |
| Frais d'achat des repas vendus | 8'818 | 2% | 7'599 | 2% |
| Informatique / Télécommunication | 7'619 | 2% | 7'394 | 2% |
| Divers | 11'658 | 3% | 10'541 | 3% |
| Charges totales | 403'179 | 100% | 393'232 | 100% |
Association vaudoise d’aide et de soins à domicile
Route de Chavannes 37
1014 Lausanne
Tél. 021 623 36 36
